襄州区职工服务中心2026年度预算公开 - 襄州区人民政府门户网站

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责：

襄州区职工服务中心（单位）主要职责是：负责全区职工（农民工）权益的保障和落实。

二、机构设置情况：

襄州区职工服务中心无内设机构，实有人数3人（其中：在职3人，离退休0人），总编制数3人，其中：事业编制3人（其中：事业专业技术0人、工勤人员0人）。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2026年襄州区职工服务中心收入预算49.16万元，比2025年单位预算收入减少15.5万元，下降24%。其中：财政拨款收入49.16万元，其他收入0万元。

2.预算支出情况：2026年襄州区职工服务中心支出预算49.16万元，比2025年单位预算支出减少15.5万元，下降24%。其中，基本支出49.16万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：财政拨款35.79万元，比2025年预算数减少10.62万元，下降23% 。主要原因是：人员调出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款4.49万元，比2025年预算数减少1.08万元，下降19% 。主要原因是：人员调出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款2.24万元，比2025年预算数减少0.54万元，下降19% 。主要原因是：人员调出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款3.9万元，比2025年预算数减少0.67万元，下降15% 。主要原因是：人员调出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款0.07万元，比2025年预算数减少0.22万元，下降76% 。主要原因是：经费结构调整、人员调出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款2.67万元，比2025年预算数减少2.36万元，下降47% 。主要原因是：财政保障比例降低、人员调出。

3.政府性基金预算情况：

襄州区职工服务中心无政府性基金预算。

4.国有资本经营预算情况：

襄州区职工服务中心无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况：

襄州区职工服务中心2026年日常公用经费支出预算2.4万元，其中：商品和服务支出2.4万元，资本性支出0万元；与2025年4.46万元相比减少2.06万元，下降46%。主要原因是：人均标准降低、人员减少。其中：办公费2.1万元、印刷费0.1万元、差旅费0.2万元、。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2026年襄州区职工服务中心财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年相比支出减少0.11万元，下降100%，主要是：我单位无此项业务。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年襄州区职工服务中心因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：因公出国（境）。与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要原因是:我单位无此项业务。

（二）公务接待费

2026年襄州区职工服务中心公务接待费预算安排0万元。主要用于：公务接待。与上年相比支出减少0.11万元，下降100%，主要原因是:我单位无此项业务。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2026年襄州区职工服务中心公务用车购置费预算安排支出0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无公务车辆购置需求。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无公务用车运行维护经费需求。

六、政府采购预算情况：

我单位无政府采购预算。

七、国有资产占用情况：

我单位固定资产属于工会资产，独立管理。

八、重点项目预算绩效情况：

我单位无项目预算。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄州区职工服务中心2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄州区职工服务中心2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表

【42060721E000000023002】襄阳市襄州区职工服务中心-本级支出项目绩效目标申报表.xls